為支撐企業(yè)健康有序發(fā)展，公司以“流程制度自查”為切入點(diǎn)，持續(xù)開展基礎(chǔ)管理提升工作，促進(jìn)制度和流程與實(shí)際執(zhí)行相統(tǒng)一，提高制度運(yùn)行效率，減少溝通成本，高效保障公司戰(zhàn)略發(fā)展能力。
在致力于建立善于溝通、勇于直面自身問題、積極高效團(tuán)隊(duì)的前提下，公司建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化的部門履職體系，為公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供體系制度保障。對照部門職責(zé)，運(yùn)營計(jì)劃部逐條列舉履職驗(yàn)證材料，檢查過程中重新定義128項(xiàng)部門職責(zé)，推斷履職合理性，重新梳理67項(xiàng)工作流程，結(jié)合職責(zé)上下游邏輯，解決了職責(zé)交叉、不清晰等問題。
制度梳理過程中，公司組織制度實(shí)施部門溝通交流，了解制度實(shí)施中的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，并從管理的根本出發(fā)，修訂完善制度，力求做到制度與實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營管理情況相結(jié)合，建立切合實(shí)際、高效的工作流程。以組織架構(gòu)及部門職責(zé)為基礎(chǔ)，全面性梳理各單位現(xiàn)有制度流程，完成現(xiàn)有312份流程制度文件檢查，并完成制度流程執(zhí)行稽查記錄。下階段，公司將全面總結(jié)出現(xiàn)的不足，有針對性地提出意見和建議，并推廣執(zhí)行過程中涌現(xiàn)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，使內(nèi)控體系真正發(fā)揮積極作用，提高各單位風(fēng)險(xiǎn)防范能力，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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